Als Manager heeft u toegang tot de sectie Leveranciersfacturen. Standaard kunt u de facturen zien en beheren die u zelf heeft geüpload.
Als uw Owner of Admin u de toestemming Leveranciersfacturen beheren heeft gegeven, wordt uw toegang uitgebreid op basis van uw scope: Managers met een teamscope kunnen facturen van zichzelf en hun team bekijken en beheren, terwijl Managers met een bedrijfsbrede scope alle facturen binnen de organisatie kunnen bekijken en beheren.
Beschikbaar op 💻 web en 📱 mobiel.
Wat kan ik doen in de sectie Leveranciersfacturen?
Op 💻 web en 📱 mobiel:
- Facturen uploaden
- Facturen binnen uw scope beheren (uw eigen facturen, die van uw team, of bedrijfsbreed, afhankelijk van uw toestemmingen)
- Factuurgegevens bewerken die door Qonto zijn gescand, of ontbrekende details toevoegen (naam van de leverancier, factuurnummer, vervaldatum, betalingsbedrag en beschrijving) om de betaling voor te bereiden
- Rechtstreeks betalen via overschrijving, tot uw maandelijkse limiet of limiet per overschrijving, als u ook de toestemming Overschrijvingen en terugbetalingen doen heeft. U kunt in aanmerking komende facturen betalen via een SEPA-overschrijving of een internationale/SWIFT-overschrijving, afhankelijk van de betalingsvereisten; beschikbare factuurgegevens worden waar mogelijk automatisch ingevuld.
- Betaling aanvragen voor facturen in euro's als u geen toestemming voor overschrijvingen heeft, of als het factuurbedrag uw limiet overschrijdt
Alleen op 💻 web:
- Facturen als betaald markeren en matchen met een bestaande transactie
☝️ Als u de toestemming Overschrijvingen en terugbetalingen doen heeft, ontvangt u ook betalingsverzoeken van Employees ter goedkeuring — zowel in de sectie Leveranciersfacturen als in de sectie Verzoeken.
Hoe betaal ik een leveranciersfactuur als ik geen toestemming voor overschrijvingen heb, of mijn limiet heb bereikt?
Voor facturen in euro's kunt u rechtstreeks vanuit de sectie Leveranciersfacturen een betalingsverzoek aanmaken:
- Open de factuur vanuit het tabblad Geïmporteerd door erop te klikken
- Vul de verplichte velden in (naam van de leverancier, vervaldatum en bedrag)
- Klik op Overschrijving aanvragen
De Owner, Admin, of een geautoriseerde Manager ontvangt vervolgens het verzoek en kan:
- De overschrijving goedkeuren, deze wordt de volgende ochtend uitgevoerd en u wordt hierover per e-mail geïnformeerd
- De overschrijving afwijzen, de factuur gaat terug naar Postvak IN met een toelichting, zodat u wijzigingen kunt aanbrengen en het verzoek opnieuw kunt indienen
Voor facturen waarvoor een internationale/SWIFT-overschrijving nodig is, kunt u, als u over de vereiste toestemming voor overschrijvingen beschikt, direct betalen via het proces voor internationale overschrijvingen. Als u niet over deze toestemming beschikt of het bedrag uw limiet overschrijdt, neem dan contact op met een Owner, Admin, of geautoriseerde Manager om de betaling te verwerken.