En tant que Manager, vous avez accès à la section Factures fournisseurs. Par défaut, vous pouvez voir et gérer les factures que vous avez personnellement importées.
Si votre Titulaire ou Admin vous a accordé la permission Gérer les factures fournisseurs, votre accès s'élargit selon votre périmètre : les Gestionnaires à portée équipe peuvent consulter et gérer les factures d'eux-mêmes et de leur équipe, tandis que les Gestionnaires à portée entreprise peuvent consulter et gérer toutes les factures de l'organisation.
Disponible sur 💻 web et 📱 mobile.
Que puis-je faire dans la section Factures fournisseurs ?
Sur 💻 web et 📱 mobile :
- Importer des factures
- Gérer les factures dans votre périmètre (vos propres factures, celles de votre équipe, ou celles de toute l'entreprise, selon vos permissions)
- Modifier les informations de facture scannées par Qonto ou ajouter des détails manquants (nom du fournisseur, numéro de facture, date d'échéance, montant du paiement et description) pour préparer le paiement
- Payer par virement directement, jusqu'à vos limites mensuelles ou par virement, si vous disposez également de la permission Effectuer des virements et des remboursements. Vous pouvez payer les factures éligibles par virement SEPA ou par virement international/SWIFT selon les exigences du paiement ; les détails de facture disponibles sont pré-remplis dans la mesure du possible.
- Demander un paiement pour les factures en euros si vous n'avez pas la permission de virement ou si le montant de la facture dépasse vos limites
Sur 💻 web uniquement :
- Marquer les factures comme payées et les associer à une transaction existante
☝️ Si vous disposez de la permission Effectuer des virements et des remboursements, vous recevrez également les demandes de paiement des Employés pour approbation, à la fois dans la section Factures fournisseurs et dans la section Demandes.
Comment payer une facture fournisseur si je n'ai pas la permission de virement ou si j'ai atteint ma limite ?
Pour les factures en euros, vous pouvez créer une demande de paiement directement depuis la section Factures fournisseurs :
- Depuis l'onglet Importées, ouvrez la facture en cliquant sur celle-ci
- Renseignez les champs obligatoires (nom du fournisseur, date d'échéance et montant)
- Cliquez sur Demander un virement
Le Titulaire, l'Admin, ou un Gestionnaire autorisé recevra alors la demande et pourra :
- Approuver le virement, qui sera exécuté le lendemain matin et vous serez notifié par e-mail
- Rejeter le virement, la facture repasse dans la boîte de réception avec une explication afin que vous puissiez apporter des modifications et la soumettre à nouveau
Pour les factures nécessitant un virement international/SWIFT, si vous disposez de la permission de virement requise, vous pouvez payer directement via le parcours de virement international. Si vous n'avez pas la permission ou si le montant dépasse vos limites, contactez un Titulaire, un Admin, ou un Gestionnaire autorisé pour traiter le paiement.